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公司组织开展年度内控评价工作

发稿时间:2019年01月31日 通讯员:窦爱梅 来源:监察审计部 字体:【

为了实施2018年2018年12月20日至2019年1月10日本集团内部控制评价工作的要求,公司派出评估小组到公司总部及各自单位进行现场评估工作。评估工作由公司内部控制评估团队的建立组织和组织。公司监督检查部门牵头,各部门,各单位积极配合,形成联动机制。评估小组的成员由公司的副总工程师,相关部门专业领域的业务骨干,以及各单位的内部控制合规管理(部分)人员组成。

评估小组严格按照评估标准,程序和方法,对评估单位建立和实施内部控制的有效性进行全面客观的评估,最后编制2018年内部控制评价报告和缺陷清单,由各部门咨询。领导层终于确认公司有23个缺陷。其中,根据缺陷类别,存在6个设计缺陷和17个实现缺陷。从评估重点领域来看,缺陷主要集中在采购业务管理,资金管理和合同管理上。 ,废物闲置物资管理,合规管理等方面。 1月30日,公司根据需要向集团公司提交了评估结果报告。

公司非常重视内部控制缺陷的改善。针对内部控制评价中存在的问题和缺陷,及时制定了详细的整改计划和有效的整改措施,并将内部控制缺陷纳入整改账户。下一步是将项目分解为负责单位。并负责人,实现动态跟踪管理,建立缺陷整改跟踪机制。该评估工作主要是促进建设和培训,进一步提高内部控制合规人员的业务能力,进一步加强和规范公司系统内部控制管理,积极进行内部控制评价诊断和改进,确保内部控制。健全的机制和有效的操作使内部控制系统真正成为公司管理改进和工作改进的强大动力。

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